Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

зяишцОТЕРЖДАЮ:
Начальник'МКУ "Управление образования администрации
У ■ Кировградского городского округа"___________
'".и м е н о ва н и е д о л ж н о с ти л и ц а, утв е р ж д а ю щ е го д окум ент)

/к

(п о д п и сь )

И.Н.Ломаева
(расш иф ровка поди ней)

20 22

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
( на 2022 г и плановый период 2023 и 2024 годов)
о т 10 января 2022 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

МКУ "Управление образования кировградского
городского округа "

по сводному реестру

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 "Сказка"

ИНН
КПП
поОКЕИ

Председ;

л>одательного совета:
(Тарасиков В. В.)
2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя

1

Код
строки

Код
бюджетной
классифи­
кации РФ

Аналити­
ческий
код

на 2022 г.
текущий
финансовый
год

Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
первый год
второй год
планового
периода

плановою
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток среде гн ни начало гекущего финансового года
Остаток средств на конец гекущего финансового года

0001
0002

X

X

X

X

531 961,24
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Д о хо д i . l

1000

59 800 620,19

62 798 620,19

64 039 720,19

131

59 8 5 1 960,80

62 849 960,80

64 091 060,80

189

-51 340,61

-51 340,61

-51 340,61

b c c i o

:

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100

за пределами
планового
периода
8

120

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1 120

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
обпазонапия. спалившего учпежление

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

доходы от штрафов; пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1310
1400

140
150

1410

150

1420

150

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

доходы от опервций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
п р о ш л ы х лет__________________________________________________________________

1980

X

1981

510

X

60 332 581,43

62 70S 620,19

64 039 720,19

X

4 6 5 1 3 2 4 3 ,5 4

4 9 2 1 6 1 0 5 ,9 2

5 0 3 0 7 8 2 6 ,3 8

X

111

21 1

3 5 4 9 7 8 2 4 ,2 3

37 592 2 1 6 ,5 4

3 8 4 3 0 71 1 ,5 1

X

2120

111

266

2 6 4 87 6 ,4 0

265 00 0 ,0 0

2 6 5 0 0 0 ,0 0

X

2130

113

2140

119

213

10 7 5 0 5 4 2 ,9 1

11 3 5 8 8 8 9 ,3 8

11 6 1 2 1 1 4 ,8 7

X

241

119

213

10 7 5 0 542,91

11 3 5 8 8 8 9 , 3 8

1 1 6 1 2 11 4 ,8 7

X

2142

119

X

2150

131

X

2160

133

X

2170

134

X

2180

139

X

2181

139

X

2200

300

X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230

350

X

и н ы е в ы п л а ты н аселен ию

2240

360

V

у п л а та налогов, с б о р о в и и н ы х платежей, всего

2300

850

%

2310

851

k

2320

852

и

у п л а та ш тр а ф о в (в то м числе а д м и н и с тр ати в н ы х), пеней, и н ы х платеж ей

2330

К ’. 1

б е зво зм езд н ы е перечисления орган и зац и я м и ф изическим ли цам , в с е ю

2400

X

1 ■Щ я и д ь Г , n m

и

н том ч и с л е :

2000

X

2100

X

2110

НА н м н л и гу персоналу, нссго
н т о м числе:
ОПЛАТУ ТРУДИ
c o iu u u im im c

пособия и к о м п е н са ц и и п ерсон алу и д енеж ной ф орм е

и н ы е в ы п л аты , та и ск л ю ч е н и ем ф онда о п л а ты труда, для в ы п о л н е н и е о тд ел ьн ы х

X

полномочий
наносы по о б я зате л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с тр а х о в а н и ю на в ы п л аты п о оп л ате тр уд а
р а б о тн и к о в и ины е в ы п л а ты р аб о тн и кам учреж дения, всего
в то м числе:
на в ы п л а ты п о оп л ате тр уд а
на и н ы е в ы п л аты р аб о тн и кам
денеж ное д ов о л ь ств и е в о е н н о сл у ж ащ и м и с отр уд н и к о в, и м е ю щ и м сп есиальны е
звания
р асхо д ы на в ы п л аты в о е н н о сл у ж ащ и м и с о тр уд н и кам , и м е ю щ и м с п ец и ал ьн ы е
звания, зави сящ и е о т разм ера д ен е ж н о го д овол ьстви я
ин ы е в ы п л аты в о е н н о сл у ж а щ и м и сотр уд н и кам , и м е ю щ и м с п е ц и а л ь н ы е звания
т р а х о в ы е взн осы на обязательное соц и ал ьн ое стр ах о ван и е в части в ы п л а т персоналу,
п о д л е ж а щ и х о б л о ж е н и ю с тр а х о в ы м и взн осам и
в то м числе:
о п л а т у тр уд а стаж ер ов
с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а ты населению , всего
в том числе:
с о ц и а л ь н ы е в ы п л аты граж данам , кроме п у б л и ч н ы х н о р м а ти в н ы х с о ц и а л ь н ы х в ы п л ат
в то м числе:
пособия, к о м п е н са ц и и и ины е с оц и ал ь н ы е в ы п л аты граж данам , кром е п у б л и ч н ы х
н о р м а ти в н ы х о б язате л ьств
в ы п л а та сти пен д и й , о су щ е с тв л е н и е и н ы х р асхо д о в на с о ц и а л ь н у ю п о д д е р ж ку
о б у ч а ю щ и х с я за с че т сред ств с ти п е н д и ал ь н о го ф онда
на п р е м и р о ван и е ф и зи ч ески х л и ц за д ости ж ен и я в об л асти кул ьтур ы , искусства,
о б р азо ван и я, науки и техн и к и , а такж е на предоставление гр а н тов с це л ью под держ ки
п р о е к то в в о б л ас ти науки, к у л ь ту р ы и и скусства

в то м числе:
н а л о г на и м у щ е с тв о о р га н и за ц и й и зем ельны й н алог
и н ы е н а л о ги (в к л ю ч а е м ы е в с остав расход ов) в б ю д ж е ты б ю д ж е тн о й с и сте м ы
Р о с с и й с к о й Ф е д е р ац и и , а такж е госуд арствен ная п о ш л и н а

А

II I ИМЧ
1 РИМ Г Ы , Щ Н 'Д (Н 1IIIH IM IM I.M 1 0 |Н 1 |И п ' 1 МММ У Ч|1Г Ф ЛГ111Н1М

ipm m .i, м|н’Л(н hiiiiiMi Mi.H имюмммнмм У4|н ми мним
i p i l l l t l . l , |||Н М К Н 1IIM IIM l'M W r И Н Ы М ||« 'М 1 М М Г р Ч Г 1 H IM М|И НИИ IIIIIIIM M
(Ш

1И .КЛ10ЧП 1И С М Г1ИIII/ И ' 1111.14 II R B IU IIU M H M 'I V ' l l ' i M l i ' l l l i m

i j m i i i i i .i . i i p c a m

n i i i i n i i ' M i . i r i i n y i и м o | H m i l l tin h im

м

и

i |h i

iii'M i h i m

him im m

изноем и меж луни родные opi iiin iiim iiii
п л а т е ж и и ц е л я х о б е с п е ч е н и я p c iu iM in u iiM c o i л и ш е н и и
и н о стр а н н ы х ю с у д а р с т и м е ж д ун ар о д н ы м и оргнн и

i

i i | h i i i i i h m i i ,i i н и м и

241»

613

N

2420

(, • 1

К

24 И)

614

Ч

244»

N10

X

11 и

N62

X

2460

N61

X

2.МЮ

X

X

2520

831

X

2600

X

2610

241

2630

243

2640

244

2650

246

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

3000

100

iiiiik h m ii

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л аты , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие в ы п л а гы , всего
в том числе:
возврат в бюджс*1 сре/кчн субсидии

13 819 337,89

13 582 514,27

13 731 893,81

X

10 842 454,87

10 486 353,44

10 512 046,04

223

2 976 883,02

3 096 160,83

3 219 847,77

X

ЗО Ю

X

3020
;о к»

X
х

4 0011

N

4010

610

D

-с

I’nu m m i 2. < iKViniMM и»

iii . i i i j i m i h m

на з а к у п к и шнирон, pa6oi, усл уг 0
К о л по

11 а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я

n/n

Коды
строк

Сум м а

Год

бю д ж етной

Уникальны

начала

классиф икации

й

закупки

Российской

код

102

Ф е д е р а ц и и 10 1
1
1

2
lii.u i.u a i и н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11
в ю м числе:

3

4

4 1

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

26320

X

X

26400

X

26410

X

4 .2

на 2 0 _ 2 2 _

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

(т е к у щ и й

(п е р в ы й год

(в т о р о й г о д

ф инансо вы й

план ового

планового

год)

периода)

периода)

5

6

7

13 8 1 9 3 3 7 , 8 9

13 5 8 2 5 1 4 , 2 7

13 731 8 9 3 ,8 1

13 8 1 9 3 3 7 , 8 9

13 5 8 2 5 1 4 ,2 7

13 731 893 ,8 1

8 4 8 6 6 1 7 ,7 0

8 2 4 9 7 9 4 ,0 8

8 3 9 9 173 ,6 2

8 4 8 6 6 1 7 ,7 0

8 2 4 9 7 9 4 ,0 8

8 3 9 9 1 7 3 ,6 2

п о к о н т р а к т а м (д о го в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е го ф и н а н с о в о г о го д а б е з п р и м е н е н и я но р м
Ф е д е р а л ьн о го зак о н а о т 5 апр еля 2 0 1 3 г № 4 4 -Ф З " О к о н тр а к тн о й си стем е в сф ере за к у п о к товар о в, работ, у сл у г
для о б е сп е че н и я го с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д " (С о б р а н и е зако н о д а те л ьс тв а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ,
2013. №

14, ст. 1 65 2 ; 2 0 1 8 , № 3 2, ст. 5 1 0 4 ) (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 4 4 - Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18

и ю л я 2 0 1 1 г. № 2 2 3 - Ф З " О з а к у п к а х т о в а р о в , р а б о т , у с л у г о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с к и х л и ц " ( С о б р а н и е
з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 1 , № 3 0 , ст. 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , № 3 2,
II

с т 5 1 3 5 ) (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 2 2 3 - Ф З ) 1'
п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м го д у б е з п р и м е н е н и я

12

н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 - Ф З 1_
п о к о н т р а к т а м (д о го в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е го ф и н а н с о в о г о го д а с у ч е т о м т р е б о в а н и й

13

Ф е д е р а л ьн о го закон а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ьн о го закон а № 2 2 3 -Ф З п
в т о м чи с л е :

1.3.1

в соотве тств и и с Ф е д е р а л ьн ы м закон ом № 4 4 -Ф З
из ни х

10.1

2 6 3 1 0 .1
из ни х

10.2

263 1 0.2
1.3.2

в со о тве тс тв и и с Ф е д е р а л ьн ы м зак о н о м № 2 2 3 -Ф З
п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ) , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у с у ч е т о м

14

тр е б о в ан и й Ф е д е р а л ь н о го закона № 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о ю закон а № 2 2 3 -Ф З "
в т о м чи с л е :
за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о

1.4.1

(м у н и ц и п а л ь н о го ) задания
в т о м чи с л е :

1 4 11

в соотве тстви и с Ф ед ера л ьн ы м закон ом № 4 4 -Ф З

2641 1

X

1 4 1.2

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м XL* 2 2 3 - Ф З 14

26412

X

26420

X

26421

X

за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а
14 2

Российской Ф едерации
в т о м чи с л е :

1.4 2 1

в соотве тстви и с Ф ед е р а л ьн ы м законом № 4 4 -Ф З
10.1

из них

2 6 3 2 1 .1
1 4 .2 .2
14 3

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 - Ф З 14
за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х н а о с у щ е с т в л е н и е к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й ' '
10.1
из них

26422

X

26430

X

26430 1
из них

10.2

264302

за п р е д е л а м и
планового
периода
8

Сум м а

Код но
Коды

1I iim m c iio h u m m c * п о к а к и с л и
It/M

строк

1 од

бю д ж етной

Уникальны

начала

классиф икации

й

закупки

Российской

код

10 2

Ф е д е р а ц и и 101
3

4

26440

X

26441

X

26442

X

26450

X

26451

X

2

i
14 4

hi

1 м п (| V fu 'itt о б и з и г с л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я

и н»м чи сл е :
14 4 1

и г н о 1l i n

1 Т -1 ?

и c o o t м о с т и н с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 - Ф З 14

1

i <

e

i нии с Ф е д е р а л ьн ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З

м i м п пр оч и х и сточ ни ков ф ин ан сового обеспечения
в т о м чи с л е :

14 5 1

в с о о тв е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З
10 1
из н и х

2 6 4 5 1 .1
ИЗ н и х

10.2.
264 5 1.2

в соотве тстви и с Ф ед е р а л ьн ы м закон ом № 2 2 3 -Ф З

14 5 2

26452

X

26500

X

И т о го по контрактам , пл ан и руем ы м к за к л ю ч е н и ю в со о тве тствую щ е м ф и н ан со вом го д у в соотве тстви и с
2

Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 - Ф З , п о с о о т в е т с т в у ю щ е м у г о д у з а к у п к и 16
в том числе по го д у начала закупки

26510
И то го п о д о го в о р ам , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в с о о тв е тс тв у ю щ е м ф и н ан со во м го д у в с о о тв е тс тв и и с

3

Ф е д е р а л ьн ы м за к о н о м № 2 2 3 -Ф З , п о с о о т в е тс т в у ю щ е м у го д у закупки

26600

в то м ч и с л е п о го д у н ач ал а закупки :
26610
Руководитель учреж дения
(у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о у ч р е ж д е н и я )

заведую щ ий

И

(должность)

И сполнитель

гл. б у х г а л т е р
(должность)

10 "

(подпись)

января

20 22

И
(фамилия, инициалы)

г.

С О ГЛ А С О В А Н О

(наименование должности уполномоченного лица органа-учродителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

В Д рачкова

(расшифровка подписи)
Б. П е т р о в а
(телефон)

X

4.1

4.2

н а 2 ()_ 2 2 _

г.

на20_23_

г

на 2 0 _ 2 4 _

г.
за п р е д е л а м и

(т е к у щ и й

(п е р в ы й г о д

(в т о р о й год

ф инансо вы й

п л ан ового

планового

год)

периода)

периода)

периода

5

6

7

8

планового

Приложение № 2
к Порядк составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского
округа

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код вида расходов
111
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа

Д ол ж н о сть, гр у п п а д о л ж н о с т е й

ап

2

У стан ов л ен н ая

№

чи сл ен н ос ть, ед и н и ц

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

в то м числе:

всего

по д о л ж н о ст­
ном у оклад у

по выплатам
по выплатам
копменсацион
стимулирующ
ного
его характера
характера

П р ем и ал ь-н ы е
в ы п ла ты

Д оплата до
М РО Т

8

9

Р ай он н ы й
к оэф ­
ф ициент

Фонд оплаты труда
в год, руб.

3

4

5

6

7

10

11

Старший воспитатель

2

3 6 6 2 6 ,9 3

1 8 9 9 3 ,1 5

6 7 2 3 ,9 8

6 1 3 2 ,3 8

4 7 7 7 ,4 2

8 7 9 0 4 6 ,2 0

Музыкальный руководитель

4

2 3 3 2 7 ,8 4

14 7 8 7 ,8 5

2 2 1 8 ,1 8

3 2 7 9 ,0 5

3 0 4 2 ,7 6

1 1 1 9 7 3 6 ,0 8

1 ,5

2 7 5 5 5 ,5 1

1 6 0 7 3 ,7 5

5 7 4 4 ,3 9

2 1 4 3 ,1 7

3 5 9 4 ,2 0

4 9 5 9 9 9 ,1 2
2 0 5 0 6 8 1 ,4 4

Инструктор по физической

э

М е с я ч н ы й р азм ер о п л аты тр у д а н а о д н о го раб о тн и ка , руб.

культуре

4

Учитель-логопед

5

Педагог-психолог

$

Воспитатель

7

5 ,5

3 1 0 7 0 ,9 3

17 7 8 9 ,7 3

4 5 5 4 ,3 1

4 6 7 4 ,1 6

4 0 5 2 ,7 3

3 ,2 5

2 5 1 4 0 ,7 7

15 8 3 0 ,7 7

4 5 2 3 ,0 8

1 5 0 7 ,6 9

3 2 7 9 ,2 3

9 8 0 4 9 0 ,0 0

33

2 3 6 0 5 ,1 2

1 6 0 5 7 ,5 7

1 4 3 5 ,4 2

3 0 3 3 ,2 0

3 0 7 8 ,9 3

9 3 4 7 6 2 6 ,6 8

Учитель-дефектолог

3

2 4 2 9 9 ,3 0

12 9 4 9 ,8 8

5 5 8 9 ,9 8

2 5 8 9 ,9 7

3 1 6 9 ,4 7

8 7 4 7 7 4 ,8 0

!

Педагог дополнительного
образования

1

2 0 1 2 5 ,0 0

17 5 0 0 ,0 0

2 6 2 5 ,0 0

2 4 1 5 0 0 ,0 0

9

Тьютор

1

1 6 5 4 7 ,0 6

11 5 1 1 ,0 0

2 3 0 2 ,2 0

5 7 5 ,5 5

2 1 5 8 ,3 1

1 9 8 5 6 4 ,7 2

54,25

228 298,46

141 493,70

33 091,54

23 935,17

651 573,84

29 778,05

23 265 975,42

1

7 3 2 7 6 ,7 9

4 1 1 0 9 ,0 0

6 1 6 6 ,3 5

4 1 1 0 ,9 0

12 3 3 2 ,7 0

9 5 5 7 ,8 4

8 7 9 3 2 1 ,4 8

£$ясго по областному бюджету

(педагоги)
Заведующий

0,00

2

'■'--длдшй воспитатель

2 8 ,2

1 5 9 7 3 ,5 0

9 3 3 3 ,0 0

4 5 5 7 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

5 4 0 5 4 3 2 ,4 0

3

Гтелгалист по охране труда

1

1 5 9 7 3 ,5 0

9 8 5 2 ,0 0

4 0 3 8 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

191 6 8 2 ,0 0

-

^z-весроизводитель

1

15 9 7 3 ,5 0

8 5 0 3 ,0 0

5 3 8 7 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

191 6 8 2 ,0 0

31,2

121 197,29

68 797,00

13 982,00

15 808,34

6 540 860,22

Главный бухгалтер

1

4 3 5 5 9 ,3 6

Зал заведующего по А ХД

1

4 0 9 9 7 ,0 4

3

Бухгалтер

1

4

Медицинская сестра
диетическая

f

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

ёЬясго а с областному бюджету

4 110,90

28 771,96

2 2 2 8 1 ,0 0

8 9 1 2 ,4 0

6 6 8 4 ,3 0

5 6 8 1 ,6 6

5 2 2 7 1 2 ,3 2

2 2 2 8 1 ,0 0

6 6 8 4 ,3 0

6 6 8 4 ,3 0

5 3 4 7 ,4 4

4 9 1 9 6 4 ,4 8

2 1 0 7 4 ,9 0

1 0 4 7 2 ,0 0

4 7 1 2 ,4 0

3 1 4 1 ,6 0

2 7 4 8 ,9 0

2 5 2 8 9 8 ,8 0

0 ,2 5

1 5 7 6 4 ,2 0

13 7 0 8 ,0 0

2 0 5 6 ,2 0

4 7 2 9 2 ,6 0

2

1 5 9 7 3 ,5 0

8 2 9 6 ,0 0

5 5 9 4 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

3 8 3 3 6 4 ,0 0

1 ,7 5

15 9 7 3 ,5 0

8 8 1 5 ,0 0

5 0 7 5 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

3 3 5 4 4 3 ,5 6

Гр узч и к

1

15 9 7 3 ,5 0

7 9 8 5 ,0 0

5 9 0 5 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

191 6 8 2 ,0 0

Шеф-повар

1

15 9 7 3 ,5 0

11 0 4 4 ,0 0

2 8 4 6 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

191 6 8 2 ,0 0

Кдадовшик

ГЬаас

*

Е ^ в в ш й работник
'"Д

6 166,35

4

15 9 7 3 ,5 0

9 7 1 7 ,0 0

4 1 7 3 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

7 6 6 7 2 8 ,0 0

3 ,5

15 9 7 3 ,5 0

8 2 9 6 ,0 0

5 5 9 4 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

6 7 0 8 8 7 ,0 0

1 ,5

15 9 7 3 ,5 0

7 9 8 5 ,0 0

5 9 0 5 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

2 8 7 5 2 3 ,0 0

2 ,5

15 9 7 3 ,5 0

8 2 9 6 ,0 0

5 5 9 4 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

4 7 9 2 0 5 ,0 0

0 ,5

1 5 9 7 3 ,5 0

9 7 1 7 ,0 0

4 1 7 3 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

9 5 8 4 1 ,0 0

3

15 9 7 3 ,5 0

7 9 8 5 ,0 0

5 9 0 5 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

5 7 5 0 4 6 ,0 0

3

15 9 7 3 ,5 0

7 9 8 5 ,0 0

5 9 0 5 ,0 0

2 0 8 3 ,5 0

5 7 5 0 4 6 ,0 0

27

297 104,00

164 863,00

0,00

20 309,10

16 510,20

56 669,00

38 752,70

112,5

X

X

X

X

X

X

X

эо ремонту и стирке
—

'Зпвг-эомоетер оо ремонту и
«Д ц уж д аитж г
.

У а дзц и и -г с с и . м л
'-У м т и ш и з у т а ь х Д

t e

a

n

c

a

l n

a

n

5

690 988,59

35 497 824,23

2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

!

ль

Наименование
расходов

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество работников,
чел

Количество дней

Сумма, руб. (гр.З
* гр. 4 * гр.5)

2

3

4

5

6

X

X

X

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
1

ль

Наименование
расходов

1 пт

Численность
Размер выплаты
Количество выплат в год
работников
(пособия) в месяц,
на одного работника
получающих пособие
руб.

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

Сумма, руб. (гр.З
* гр. 4 * гр.5)
6

- Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
г хснйской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования

I

•1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

2

3

4

X

7 8 3 1 5 2 1 ,3 3

35 597 824,23

7 831 521,33

X

1 1 0 3 5 3 2 ,5 5

35 597 824,23

1 032 336,90

35 597 824,23

7 1 1 9 5 ,6 5

35 597 824,23

1 8 1 5 4 8 9 ,0 4

X

10 750 542,91

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

—

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

-

в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной
- 1 нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
—5
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
—

—4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
тгоизводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
— онзводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
гтахования, всего (по ставке 5,1%)

1
*

Итого:

V созываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
L ” вила расходов

_____________ 111_________________________________

-::-:ик финансового
:»:еспечения

.V а п

Местный, областной бюджеты

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр. 4)

2

3

4

5

X

X

100 000,00

X

X

164 876,40

X

X

26 4 876,40

Больничные за счет
работодателя (МБ)
Больничные за счет
работодателя (ОБ)
Итого:

1

2

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового

№ п/п
1

189____________________________________________
бюджет Кировградского городского округа__________

Наименование
показателя

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащая уплате, руб. (гр.З
* гр.4)

2

3

4

5

5 134 060,80

1

51 340,61

X

51 340,61

Упрощенная система
1
налогообложения
Итого:

X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового
.V° п/п

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр.4)

1

2

3

4

5

X

X

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

вида расходов
Источник финансового

Код

.V п/п

Наименование
показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр.4)

2

3

4

5

X

X

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
244 ____________________________________ __________________
Источник финансового обеспечения
бюдж ет Кировградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплат у услуг связи

•
-

4

Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр.5)

Количество
номеров

2

3

4

5

6

Абоненская плата
Внутризоновая связь
Интернет
Услуги связи для "тревожной
кнопки"
Итого:

1
1
2

12
12
12

355,00
250,00
1 000,00

4 260,00
3 000,00
24 000,00

2

12

70,00

1 680,00

X

X

X

3 2 9 4 0 ,0 0

—2

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Наименование расходов

V .'

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату т ранспорт ных услуг
Л»

1Н И

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб
(гр.З * гр. 4)

2

3

4

5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплат у коммунальных услуг

|
[

у

Наименование показателя

Размер
потребеления
ресурсов

Тариф (с
учетом НДС),
руб.

Индексация, %

Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр.5)

2

3

4

5

6

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО
Итого:

3 806
4 652,75
85,536

37,56
23,21
577,68

X

X

142 954,42
107 992,19
49 413,05

X

X

X

3 0 0 3 5 9 ,6 6

X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплат у аренды имущества

Стоимость с
учетом НДС,
руб.

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

2

3

4

5

X

X

X

Jfe
I I

Итого:

н
■ 5. Расчет (обоснование) расходов на оплат у работ, услуг по содерж анию имущества

■т

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

2

3

4

5

- гслнрование на сигналы АПС с обслуживанием
с г стем .АПС

1

12

61 212,00

I г:ансекция и дератизация

2

12

38 765,28

: -Правка картриджей

7

12

30 900,00

.. дытание внутреннего противопожарного
з лопровода

6

2

5 040,00

Перемотка пожарных рукавов

2

1

1 260,00

Проверка и ремонт весового хозяйства

7

1

9 223,00

I

Обслуживание оборудования для передачи
сигнала "Пожар"

2

12

13 680,00

9

Ремонт и обслуживание оргтехники

7

12

13 353,60

I-

Снятие показаний с учёта прибора тепловой
энергии

3

9

18 090,00

Ввод узлов учета в отопительный сезон

3

1

660,00

2

1

2 000,00

Поверка приборов учета тепловой энергии

3

3

32 400,00

‘О бслуживание системы СКУД

2

12

25 200,00

2

12

37 440,00

-

Проверка вентиляционной системы

-

*

|||

1- Заполнение системы отопления

14
If

Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Итого:

2 8 9 2 2 3 ,8 8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплат у прочих работ

№

Наименование расходов

Количество договоров

Сумма услуги, руб.

2

3

4

1

Медосмотр работников

2

227 262,50

2

Санитарно-бактериологические
исследования

1

76 985,30

j

Настройка программного обеспечения

10

6 000,00

4

Проведение гигиенического воспитания и
обучения сотрудников

1

24 721,40

5

Обследование сотрудников на носителей
рото-норавируса

1

33 000,00

6

Обновление программы "Питание"

1

3 000,00

7

Обслуживание бух.программ "АМБА"
лицензия, сопровождение

1

37 300,00

8

1С:ИТС Бюджет ПРОФ

1

33 816,00

9

Сопровождение 1C бухгалтерия

1

30 000,00

10

Обслуживание бух.программ "КонтурЭкстерн"

1

9 540,00

11

ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт"

1

32 700,00

11

Антивирусное программное обеспечение

12

9 158,00

Лицензия сайта учреждения

1

5 000,00

Услуги охраны с применением кнопки
экстренного вызова полиции

2

79 084,80

1

2 715 600,00

| п/п

■
*
>

1 1

11

4 Физичекая охрана
XО

Обучение сотрудников

2

5 270,00

17

Повышение квалификации (ОБ)

2

49 200,00

Итого:

3 377 638,00

<3

6. 7. Расчет (обоснование) расходов на приобрение основных средств, мат ериальны х запасов

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость

Сумма, руб. (гр.З
* гр.4)

2

3

4

5

4154,9

23

95 562,70

1
1

Хозяйственные материалы (МБ)

2

Хозяйственные материалы (род.плата)

X

X

50 000,00

j

Посуда (родит.плата)

X

X

51 812,70

4

Спецодежда (МБ)

105

723,44

75 961,60

5

Моющие средства (род. плата)

4154,9

23

95 562,70

6

Приобретение СИЗ (род.плата)

X

X

13 198,00

1

Питание сотрудников

X

X

250 000,00

8

Канцелярские принадлежности (МБ)

50

134

73 700,00

9

Вакцина для сотрудников проив
дизентерии зонне "Шигелвак" (МБ)

60

878,8

52 728,00

50

ПО

565 136,00

246

110

4 825 392,00

Приобретение уч.пособий (ОБ)

X

X

279 400,00

Приобретение ОС за счет
Глаготворительной помощи

X

X

190 000,00

Увеличение стоимости ОС (род.плата)

X

X

223 839,63

110

Продукты питания (льготники) МБ
Продукты питания (родительская
плата)

:
14

6 842 293,33

Итого:

МБ
ОБ
ПДД

863 088,30
279 400,00
5 699 805,03

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
7.1. П рочая закупка энергет ических ресурсов для обеспечения государственный
(муниципальных) нуж д
Код вида расходов

247______________________________________________

Источник финансового
обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

Х з п /п

Наименование
показателя

Размер
потребеления
ресурсов

1

2

3

4

5

6

Теплоэнергия

706,320

2 562,10

X

1 809 661,78

Теплоноситель

12,193

76,65

X

934,57

Горячее водоснабжение

846,75

37,39

X

31 662,18

4

Г орячее водоснабжение

40,079

2 509,92

X

100 595,02

5

Электроэнергия

127,330

8 120,86

X

1 034 029,47

X

X

X

2 976 883,02

1

Итого:

Тариф (с учетом Индексация,
НДС), руб.
%

Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр.5)

I u

H i n t ! M ill

I Mill' I I t M II II Mil Min I * II II IIIIIH l II III 'I II 'l l I 4M I МП I II ИМИ

ИИ п н 1НИИИ111

на III III HIM lill*

♦ ни*' *

1
(

уОсилнн ни

biiHiiM'iHbH' 1 у0« нлнн ни м ы т ими ши ми мнтинни

M ill

иные цели
h

Ц К ЧИЖИ

III

HpillllH

III

1
ими

1

И lim n

*

п и н

............ .

*

м>

?

5 в
11 ........ ф им
[■

К од вида

Н аименование показателя

|

1 §

р а сх од а
i-

i

В сего
поступлений.
в руб.

В с его су бсидий, в
руб.

906 0701 00000000
00 000

906 0701 0710142 906 0701 071044 Ч

00.000

20 000

КО 000

10 000

л /с ч

л /сч

л /с ч

л /сч

30906140190

30906140190

30906140190

30906140190

л /с ч

31906140190

%

906 0701 07101100 906 0701 0710444

В сею ,
руб

и

N ИИМ1

И TU 1Ч|М>*'|И|||*ММ
ИИWI IIIIIIIMIII И и
п еж 'н м м npi ином

\'Ч|ч.'ж;|омийм.

м естн о го

НМХОЛИЩИМСМ II НСЛСМIIII

сам о упр ав ления

орпинш м о с ти м

■- i k

1

MI|>