Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
У "Управление образования
ого городского округа"
1Сти
лица, у т в ер ж д а ю щ его д о к у м ен т)
И.Н.Ломаева
(расш иф р овка п о дп и си )
20 24 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
( на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 09 января 2024 г.
КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
МКУ "Управление образования кировградского
городского округа"
по сводному реестру
ИНН
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 "Сказка "
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
Председа
дательного совета:
(Тарасиков В.В.)
Cf'f
2024 г.
Раздел 1. Поступления и выплаты
наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности всего
в том числе:
Код
Код
бюджетной
строки классифи
кации РФ
Аналити
ческий
код
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
Сумма
на 2025 г.
на 2026 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
0001
0002
1000
X
X
X
X
1 071 677,46
0,00
75 442 280,20
0,00
0,00
81 788 337,65
0,00
0,00
86 092 103,59
1100
120
за пределами
планового
периода
8
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1120
130
75 442 280,20
81 788 337,65
86 092 103,59
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1210
130
70 798 219,00
76 958 514,00
81 069 087,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1310
1400
140
150
1410
150
1420
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от опервций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступлкения, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
X
Расходы, всего
в том числе:
на выплату персоналу, всего
в том числе:
оплату труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнение отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждения, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющим спесиальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
траховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2000
X
76 513 957,66
81 788 337,66
86 092 103,59
2100
X
4 7 930 288,35
51 797 434,68
54 845 583,04
X
2110
111
47 930 288,35
51 797 434,68
54 845 583,04
X
2120
112
X
2130
113
X
2140
119
14 538 095,47
15 642 552,35
16 563 367,34
X
2141
119
14 538 095,47
15 642 552,35
16 563 367,34
X
2142
119
X
2150
131
X
2160
133
X
уплата ш
бсзиозмс
из них:
гранты, г
гранты,г
гранты, г
(за искан
гранты, г
ВЗНОСЫ II
платежи
инос триII
прочие I»
неполно
ВОЗМС1ЦС1
расходы
2170
134
X
2180
139
X
2181
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
в ТОМ ЧИ(
J
закупку 1
работ
закупку
(мунищи
прочую
закупку
из зкеил;
закупку
капитшн
всего
II том чи
прнобрс
(м уинпп
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
в том числе:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2220
340
X
2230
350
X
2240
2300
360
850
X
2310
851
X
2320
852
X
стропим
(муиипн
( 'пециип
ltl.lll.H III
X
и том чи
нашн на
налог ни
прочие 1
I IpoMiie
II том чи
П О input
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
Iранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
н том числе:
возврат в бюджет средств субсидии
2330
2400
853
X
X
X
2410
613
X
2420
623
X
2430
634
X
2440
2450
810
862
X
2460
863
X
2500
X
X
2520
831
X
2600
X
2610
241
2630
243
2460
244
2650
246
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
2800
3000
880
100
X
14 045 573,84
14 348 350,63
14 683 153,21
11 380 279,15
11 693 297,77
11 921 898,24
2 665 294,69
2 655 052,86
2 761 254,97
X
ЗОЮ
X
3020
3030
4000
X
X
X
4010
610
X
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
— б том числе: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Коды
строк
Код по
бюджетной
Год
Уникальный
начала классификации
код
закупки
Российской
Федерации
3
4
26000
X
4.1
4.2
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Сумма
на 20 24
г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 20 25
г. на 20 26
г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
13 915 763,20 14 348 350,63
7
за пред<
плано
пери
1
14 4
8
14 4 1
14 683 153,21
1 4 4.2
14 5
14 5 1
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
30, ст. 4571; 2018, № 3 2 ,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
14 5 2
26200
X
2
i
■i
26300
X
26310
X
X
3
i
<:
26320
X
X
26400
X
26410
X
26411
X
26412
X
26420
X
26421
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
13 915 763,20 14 348 350,63
14 683 153,21
•
из них :
26310.1
из них:
26310.2
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
1.4
к
13 915 763,20 14 348 350,63
14 683 153,21
13 915 763,20 14 348 350,63
14 683 153,21
заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
i
1< ■< И л л
■
№
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1
13 915 763,20 14 348 350,63
14 683 153,21
i
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
1.4.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
•
1
1 "
№
44-ФЗ
из них:
и.
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
”
26422
X
26430
X
из них:
26430.1
1
им
.
1
III 1
из них:
26430.2
1
t
t 1 1 >'1 И 111 II
| и I V i ll . III n
| | | | « 1 1 1 III II 1
111*11* И ж
• п у н и * »*
iiOh
H ill'll •
№
Наименование показателя
п/п
Коды
i*
строк
Код по
бюджетной
Год
Уникальный
начала классификации
код 102
Российской
закупки
Федерации 101
1
2
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
3
4
26440
X
1,4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
4.1
4.2
■ч
Подготовлено с использованием0у£$оды Консультант! 1люс
на 20
г.
на 20
г. на 20
г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
(второй год
за пределами
планового
периода)
планового
периода)
планового
периода
5
6
7
8
из них:
26451.1
из них:
26451.2
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
2
26452
X
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Заведующий
И.В.Драчкова
(должность)
(расшифровка подписи)
Гл.бухгалтер
(должность)
” 09 "
/ ^ января______ 20 24
60142 (доб.3431)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(расшифровка подписи)
*
оч
20
Jr.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
01 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
(елях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
ip u ic iичсских задачах развития Российской Федерации на период д о 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
|улмитон федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации
исходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
учив если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
■пи 1СШ.С1 в субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Приложение № 2
к Порядк составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бю дж етны х и автономных учреждений Кировградского
городского округа
1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111 ____________________________________________________________________________
б ю дж ет К и р о в гр а д с к о го г о р о д с к о го о к р у га
№
п/п
Должность, группа
должностей
1
Установленная
численность, единиц
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Месячный размер оплаты труда на одного работника,
руб.
в том числе:
по выплатам
всего
по должност
ному окладу
копменсацио
* иного
характера
3
4
5
1 Заведующий
1
66 378,20
47 413,00
2 Старший воспитатель
2
71 250,63
61 087,50
1 000,00
2
6
по выплатам
Премиальные
Районный
выплаты по итогам
коэффициент
работы
стимулирующ
Ф онд оплаты труда
в год, руб.
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.
8+гр.9)*12
его характера
7
8
9
10
18 965,20
14 223,90
12 090,32
1 112 309,04
9 163,13
10 687,59
971 258,64
3
Музыкальный
руководитель
4
140 115,20
98 265,60
19 739,84
22 109,76
21 017,27
1 696 711,56
4
Инструктор по
физической культуре
1,5
56 734,25
38 385,00
10 757,75
7 591,50
8 510,14
653 839,68
5 Учитель-логопед
6,75
276 179,12
202 810,50
35 681,82
37 686,80
41 426,87
3 383 090,04
6 Педагог-психолог
3
107 206,50
75 222,00
20 283,30
11 701,20
15 330,98
1 227 050,16
7 Учитель-дифектолог
2,5
109 222,73
82 467,63
16 370,22
10 384,88
18 674,27
1 338 321,36
8 Педагог доп.образования
0,1
2 228,80
2 228,80
334,32
30 757,44
9 Тьютор
0,5
12 828,38
12 217,50
610,88
1 924,26
177 031,68
10 Воспитатель
36,9
##########
934 318,05
67 699,47
164 206,80
174 933,65
15 281 502,00
11 Младший воспитатель
28,2
301 390,40
282 016,80
4 843,80
14 529,80
218 096,80
81 393,66
7 152 444,72
1
10 764,00
10 764,00
8 478,00
2 886,30
265 539,60
1
11 931,15
11 363,00
568,15
7 310,85
2 886,30
265 539,60
1
10 787,70
9 807,00
980,70
8 454,30
2 886,30
265 539,60
370 583,68
348 357,04
32 048 847,96
12 Ассистент
13
Специалист по охране
труда
14 Делопроизводитель
Итого по областному
бюджету
89,45 ########## 1 868 366,38 176 376,20 298 498,80
1 Главный бухгалтер
1
33 407,40
25 698,00
2 569,80
5 139,60
7 709,40
6 167,52
567 411,84
2 Зам.заведующего по АХД
1
33 407,40
25 698,00
2 569,80
5 139,60
7 709,40
6 167,52
567 411,84
3 Бухгалтер
1
15 097,50
12 078,00
2 415,60
603,90
5 425,10
3 079,89
283 229,88
0,25
3 952,50
3 952,50
858,00
721,58
66 384,96
2
20 092,80
19 136,00
956,80
18 391,20
5 772,60
531 079,20
1,75
19 444,39
17 792,25
1 652,14
14215,12
5 051,03
464 526,48
4
Медицинская сестра
диетическая
5 Кладовщик
6 Рабочий по КО и РЗ
7 Грузчик
1
9 210,00
9 210,00
10 032,00
2 886,30
265 539,60
8 Кастелянша
1,5
14 736,00
13 815,00
14 127,00
4 329,45
398 309,40
9 Шеф-повар
1
12 738,00
12 738,00
6 504,00
2 886,30
265 539,60
10 Повар
4
48 750,45
44 828,00
3 922,45
28 217,55
11 545,20
1 062 158,40
3,5
35 401,60
33 488,00
1 913,60
31 945,40
10 102,05
929 388,60
2,5
24 876,80
23 920,00
956,80
23 228,20
7 215,75
663 849,00
0,5
5 603,50
5 603,50
4 017,50
1 443,15
132 769,80
14 Уборщик территории
3
29 011,50
27 630,00
28 714,50
8 658,90
796 618,80
Уборщик служебный
помещений
3
27 630,00
27 630,00
30 096,00
8 658,90
796 618,80
Итого во местному
бюджету
27
333 359,84
303 217,25
7 555,20
22 587,39
257 801,75
90 930,57
7 791 123,96
116,45
X
X
X
X
X
X
48 235 700,99
11 Кухонный работник
Рабочий по ремонту и
стирке спецодежды
Электромонтер по
13
ремонту и обслуживанию
12
15
И Т О Г О по учреж дени ю
8К9Г£ Г9Г
£0‘1£0 5
ггягн
P l ‘ZS9 I
921,00
1 381,50
SZ‘Z6LLl
6£‘m 6 i
Ed и ОМ ou H
H hO Q B j
91
1.2. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
1
2
3
X
Итого:
Количество работников,
чел
Количество дней
Сумма, руб. (гр.З
* гр. 4 * гр.5)
4 .
5
6
X
X
1.3. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Численность
Размер выплаты
Количество выплат в год
работников
(пособия) в месяц,
на одного работника
получающих пособие
руб.
Итого:
3
4
5
X
X
X
Сумма, руб. (гр.З
* гр. 4 * гр.5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых
взносов. ov6.
Сумма взноса,
руб.
2
3
4
X
14 470 710,30
48 235 700,99
14 470 710,30
X
96 471,40
48 235 700,99
96 471,40
X
14 5 6 7 1 8 2
Единый налоговый платеж
1.1
1.2
в том числе: по ставке 32,0%
по ставке 10,0%
2
Страховые взносы в ОСФР, всего
2.1
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код вида расходов
Источник финансового
№ п/п
1
________________________________________________
________________________________________________
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр. 4)
2
3
4
5
X
X
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового
851_____*_______________________________________
бюджет Кировградского городского округа__________
№ п/п
Наименование
показателя
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащая уплате, руб. (гр.З
* гр.4)
1
2
3
4
5
4 288 003,20
1
42 880
X
X
1
Упрощенная система
налогообложения
Итого:
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового
________________________________________________
________________________________________________
№ п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр.4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового
№ п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб.
(гр.З * гр.4)
1
2
3
4
5
X
X
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
244 ____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
бюджет Кировградского городского округа
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1 Абоненская плата
2 Услуги связи
3 Интернет
Услуги связи для "тревожной
4
кнопки"
Итого:
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр.5)
3
4
5
6
1
100
2
12
12
12
355,00
2,73
1 000,00
4 260,00
3 276,00
24 000,00
2
12
70,00
1 680,00
X
X
X
33 216,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб
(гр.З * гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1 Водоснабжение
2
Водоотведение
3 Обращение с ТКО
Итого:
Размер
Тариф (с
потребеления учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр.З * гр.4 *
гр-5)
3
4
5
6
3 567
4 160
76,90
52,15
30,74
634,03
X
X
X
X
186 033,71
127 889,63
48 757,00
362 680,34
X
X
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
I
2
3
4
5
1
Дератизация помещений от грызунов
2
24
32 680,00
2
Испытания эвакуационных выходов
2
2
21 000,00
3
Испытания пожарного водопровода
2
2
6 000,00
4
Заправка картриджей
2
12
30 150,00
5
Измерение сопротивления эл.оборудования
2
2
33 800,00
6
Проверка и ремонт весового хозяйства
7
1
17 055,00
7
Техническое обслуживание АПС, СОУЭ
2
24
46 800,00
8
Обслуживание технических средств СКУД
2
24
28 800,00
9
Обслуживание оборудования для передачи
сигнала "Пожар"
2
24
15 800,00
2
12
12 000,00
2
18
19 751,00
12 Подготовка к отопительному сезону
2
2
1 500,00
13 Заполнение системы отоплания
2
2
3 000,00
14 Поверка приборов учета
1
1
4 200,00
2
4
37 200,00
10 Текущий ремонт оборудования и орг.техники
11
15
Снятие показаний с учёта прибора тепловой
энергии
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Итого:
309 736,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров
Сумма услуги, руб.
2
3
4
1
Медосмотр работников
X
218 258,00
2
Производственный контроль
X
92 281,00
3
Проведение гигиенического воспитания и
обучения сотрудников
X
27 140,00
X
42 480,00
X
4 000,00
4
5
Обследование на носителей ротоноровируса
Обновление программы "Вижен-Софт:
Питание в детском саду"
6
СОУТ
X
46 523,00
7
Обслуживание АМБа, продление лицензии
X
32 400,00
8
Абонентское обслуживание АМБа
X
12 800,00
9
1С:ИТС Бюджет ПРОФ
X
38 652,00
X
49 500,00
X
14 840,00
X
42 300,00
X
9 000,00
14 Антивирусное программное обеспечение
X
12 362,00
15 Содержание сайта учреждения
X
5 643,00
16 Физическая охрана
X
2 441 952,00
X
82 644,00
18 Обучение сотрудников
X
2 800,00
19 Повышение квалификации (ОБ)
X
10 Сопровождение 1Cбухгалтерия
11
Обслуживание бух.программ "КонтурЭкстерн", Диадок
12 ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт"
13
17
Услуги по сопровождению программного
обеспечения
Услуги охраны с применением кнопки
экстренного вызова полиции
Итого:
3 175 575,00
6. 7. Расчет (обоснование) расходов на приобрение основных средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость
Сумма, руб. (гр.З
* гр.4)
1
2
3
4
5
105 534,00
1
Хоз.материалы, моющ.средства (МБ)
X
X
2
Хоз.материалы, моющ.средства (род.плата)
X
X
3
Бензин, масло для бензокосилки
X
X
4
Приобретение СИЗ
X
X
58 200,00
5
Приобретение картриджей
X
X
13 230,00
6
Канцелярские принадлежности
X
X
86 109,00
7
Вакцина для сотрудников проив дизентерии
зонне "Шигелвак"
X
X
51 000,00
8
Продукты питания (льготники)
X
X
1 296 346,00
9
Продукты питания (родительская плата)
X
X
10
Продукты питания (сотрудники)
X
X
11
Приобретение уч.пособий (ОБ)
X
X
12
Приобретение ОС (род.плата)
X
X
Итого:
1 610 419,00
7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
7.1. Прочая закупка энергет ических ресурсов для обеспечения государст венный (муниципальных)
нуж д
Код вида расходов
Источник финансового
247 __________________
________ бюдж ет Кировградского городского округа
Размер
Сумма, руб.
Тариф (с учетом
№ п/п Наименование показателя потребеления
Индексация, % (гр.З * гр.4 *
НДС), руб.
ресурсов
гр.5)
1
2
1
2
3
4
5
3
4
5
6
Теплоэнергия
507, Q1
2 557,66
X
1 296 757,26
Теплоноситель
12,19
122,00
X
1 487,18
30,65
3 078,34
X
94 351,00
593
52,17
X
30 937,94
66,34
9,82
X
651 666,83
X
X
X
2 075 200,21
Компонент на ТЭ для
ГВС
Компонент на ХВС для
ГВС
Электроэнергия
Итого:
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
РАСШ И Ф РО ВКА П О КАЗАТЕЛЕЙ ПО ПО СТУП ЛЕН ИЯМ И ВЫ П ЛАТАМ У ЧРЕЖ ДЕНИ Я по состоянию на 01.01.2024 года
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа
Код по бюджетной клссификации
операций сектора государственного
управления
Субсидии на иные
цели
Всего
поступлений,
в руб.
11ланирусмый остаток средств на начало планираемого года
X
1 071 677,46
405 6 1 8 ,3 1
1lo< 1 уплсния, всего:
X
75 442 280,20
70 798 219,00
в том числе:
X
Наименование показателя
Код вида
расхода
Всего субсидий, в
906.0701.0000000000. 906.0701.0710110000. 906.0701.0710445120. 906.0701.0710445110.
руб.
000
000
л/сч
000
л/сч
000
л/сч
л/сч 30906140180
30906140180
30906140180
31906140180
666 059,15
666 059,15
18 037 019,00
325 800,00
52 435 400,00
4 644 061,20
4 644 061,20
18 037 019,00
325 800,00
52 435 400,00
4 686 941,20
4 686 941 ДО
4 686 941,20
70 798 219,00
('убсидии бюджетным организациям на иные цели
183
0,00
0,00
X
и том числе:
X
1 1 ранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении
о|н янон местного самоуправления городских округов
X
) Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися
и т лении органов местного самоуправления городских
округов
X
11«м tyiiJiniMH от иной приносящ ей доход деятельности,
И1 П о:
и Юм числе:
131
в
Доходы от оказания услуг
учреждениями,
находящимися в ведении
органов местного
самоуправления городских
округов 906 0701
0000000000 000
л/сч 33906140180
58 887,47
70 798 219,00
//<><тупления от оказания муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ), предоставление которых для
фи тческих и юридических лиц осущ ест вит ся на платной
1внове, всего
Всего,
руб.
Гранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям,
находящимся в
велении органов
местного
самоуправления
городских округов
127 443,52
1S1
X
Поступления от приносящей доход деятельности
219 2 8 7 ,3 2
( 'убсидии на выполнение муниципального задания
Икн)жетные инвестиции
Бюджетные субсидии на выполнение гос.задания
0,00
X
1 1*оди1сльская плата за содержание ребенка в ДДУ
131
4 245 123,20
4 245 123,20
4 245 123,20
1 1In 1 шжс сотрудников
131
441 818,00
441 818,00
441 818,00
189
-42 880,00
-42 880,00
-42 880,00
X
0,00
0,00
0,00
l l loi 1ун пении от реализации ценных бумаг
■Прочие доходы
■ 1минируемый остаток средств на конец планируемого года
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Вы платы , всего:
900
76 513 957,66
71 203 837,31
0,00
18 256 306,32 .
453 243,52
52 494 287,47
5 310 120,35
5 310 120,35
5 310 120,35
5 3 1 0 1 2 0 ,3 5
100 822,70
100 822,70
4 926 264,65
4 926 264,65
268 033,00
268 033,00
в том числе:
Ф онд оплаты труда учреждений
47 930 288,35
47 930 288,35
7 657 324,35
40 272 964,00
Заработная плата
111
211
47 930 288,35
47 930 288,35
7 657 324,35
40 272 964,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
266
0,00
0,00
14 538 095,47
14 538 095,47
2 316 772,00
12 221 323,47
14 538 095,47
14 538 095,47
2 316 772,00
12 221 323,47
11 380 279,15
6 070 158,80
33 216,00
33 216,00
33 216,00
393 618,28
393 618,28
393 618,28
1111
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
Ф ОТ
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников н ины е выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственны х (муниципальны х) нужд
112
112
212
119
119
213
244
Услуги связи
244
221
Транспортные услуги
244
222
0,00
5 616 915,28
Коммунальные услуги
244
223
Арендная плата за пользование имуществом
244
224
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
404 087,00
404 087,00
404 087,00
Прочие работы, услуги
244
226
3 224 375,00
3 224 375,00
3 175 575,00
Прочие расходы
244
290
Увеличение стоимости основных средств
244
310
100 822,70
0,00
244
341
51 000,00
51 000,00
51 000,00
244
342
6 222 610,65
1 296 346,00
1 296 346,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных матриалов
244
344
0,00
0,00
увеличение прочих материальных запасов
244
346
935 549,52
667 516,52
263 073,00
З а к у п к а эн ер гети ч ески х ресурсов
247
223
2 665 294,69
2 665 294,69
2 665 294,69
И сп ол н ен и е судебны х а к т о в Р осси йской Ф ед е р ац и и и м и р о в ы х
с о гл а ш ен и й по возм ещ е н и ю в р еда, п р и ч и н е н н о го в р езу л ьтате
н еза к о н н ы х д ей стви й (б е зд ей стви я) о р ган о в госуд арствен н ой
в л а ст и (го с у д ар стве н н ы х о р га н о в ), о р га н о в м естного
с а м о у п р а в л е н и я л и б о д ол ж н о с тн ы х л и ц эти х о р ган о в , а т ак ж е в
р езу л ьт ат е д ея т ел ь н о с ти учреж д ен ий
293
Иные расходы
296
Прочие расходы.
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы.
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Заведующ ий______
И.В.Драчкова
48 800,00
15 000,00
404 443,52
<1
f
851
851
290
852
Уплата иных платежей
^
831
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
Уплата налога на имущ ество организаций и земельного
налога
453 243,52
852
853
853
290
290
500
520
530
У
X
Гл.бухгалтер
<7
Косткина Е.В.
Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
9 (Девять) листов.
Заведующий
И.В. Дранкова
